某电子商务仓库治理制度
千易erp+千仓wms黄林 18520395770
一、目的
1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程，特制定以下治理制度。
2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。
二、程序
1、物品采购治理
① 采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通，由运营部批准后交财务预支进货款项（款项大于1000须有总经理签字方可）。
② 货比三家，保证采购物品的性价比，严格检查物品质量，责任到具体采购人员。
③ 必须索要采购物品清单或明细，回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存，否则不予报销。
④ 外出采购人员，务必将本职工作做好交接，否则造成一切损失由其承担。
2、物品入库治理
① 对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库，同时写入库存治理软件，与运营部沟通对物品进行编号，必须在到货当日完成入库，否则库外物品丢失由负责入库人员负责。
② 具体填写《入库单》，第一联由仓库保存，第二联交财务保存，第三联由采购人保存。
3、物品存量及库存预警机制
① 每周进行一次库存盘点，每一次出货必须进行软件库存更新。
② 当产品物品库存量小于一周销量/用量（以上一销量/用量为参考）时应该发出预警，第一时间告知运营部，经运营部同意后进入采购环节。
4、物品出库及发货治理
① 出库单据：物品出库单、电子发货单。
② 凭单据配货并签字，责任到人，当日配货人员需在仓库主管备案。
③ 发货流程：
审单和打印——>拣货——>验货——>打包——>快递交接出库
单据打印时，包括打印出库单、快递单，每张订单对应放在一起。
5、物流对接治理
① 物流公司选择，备用物流公司。
② 物流费用洽谈，明确各物流公司各区域费用，如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。
③ 发货时效保障：每日17点之前订单必须在当日发出，17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。
6、借用物品治理
① 内部人员借用公司物品，应填写《物品借用单》并由本人主管领导签字方可借用。
② 仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况，对延误归还的进行催缴或上报追究责任，如有超过归还日期一周且没有上报记录，追究仓库主管人员责任。
7、退货及归还治理
① 收到退货包裹，一定检查质量并同客服人员核对包裹身份，
② 如退货无质量问题，进入库环节，更新库存软件；
③ 如退货有质量问题，需配合客服部理清责任方，对买家或物流方进行追责。
④ 退货包裹超24小时未进入处理流程，追究仓库主管责任，客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程，追究客服主管责任。
⑤ 归还物品应仔细检查，如无损坏正常办理销单，如借用物品损坏应及时上报追责，自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。
⑥ 样品拍照按物品借用治理。
8、物品报废治理
① 报废原因：变质（生锈、霉变、虫啃等）；超过使用寿命的；运输过程损坏的。
② 报废流程：由仓库提出报废申请，质检部门（运营部暂代）进行核实后，交由财务部门出具报废物品价值，同时更新软件库存，予以报废。
③ 报废物品归仓库保管，在财务监督下方可进行废品变卖，资金上交财务。
9、仓库治理
① 仓库人员负责仓库清洁卫生，物品码放整洁有序。
② 驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。
③ 库房门窗开关，库房外物品、废品治理。
10、个人发货及购物治理
① 内购：内部员工购买公司物品，按照物品内部价执行，财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库，文字凭证由仓库主管保存。
② 个人发货：员工个人发送物流，需现金支付快递人员，如使用公司包装器材，照价现金支付到财务方可。
三、附则
1、本制度由运营部起草，公司领导审核批准，处罚权、解释权归运营部。
2、凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾，以本制度为准。
3、本制度由运营部监督，仓储组执行。
4、本制度自公布之日起开始执行。
