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【问题】 客户使用工单变更单把预计开工日更改了，但是在【查询库存状况】中看到的未来交易的预计领料还是和之前的一样。
【解答】 在使用【录入工单变更单】更改了预计开工日点击到单身的会出现一个方框，需要在方框中选择重计预计领料，然后点击确定展到单身保存审核就可以了
【问题】 【录入委外进货单】中的输入了扣款金额会影响计算生产成本的加工费用吗？
【解答】 在【录入委外进货单】中的本币税前金额是会减去扣款金额的，然后在计算生产成本的时候就是抓取本币税前金额+进货费用
【问题】 为什么在【录入委外进货单】中撤销审核不了，提示：单据性质不符合。
【解答】 因为委外进货单是由委外转移单回写的，要撤销审核需要在【录入转移单】中撤销审核。
【问题】 领料单对半成品进行领料后在月底成本计价前对此领料单抛会计凭证后，将制造费用归集到生产成本，之后对品号计算生产成本和运行月底成本计价，造成成本计价后的单位成本跟领料单抛会计凭证时的成本不一致怎么办，造成制造费用有误差怎么办？
【解答】 1、将差异调整到对应的工单产品中，用影响成本码为小y的单别调整制造费用，调整单在总账中切凭证，相关科目为制造费用与库存商品。2、若差异在可接受范围，可调整销货成本；3、差异放在制造费用科目留待下期分摊 如果间接领料出库中半成品或成品多，可以选择计算两次生产成本，第二次计算成本前，再重新统计一次间接材料，置入制造费用分摊，差异会减少。
【问题】 录入领料单,第二次领的时候领料套数带出来的是0,而实际上还需要1000套。
【解答】 因为第一次领料的时候领料套数是领足了，只是料件没领足够，那么领料方式可以选择补足已领套数。补足已领套数和补足需领用量的区别：前者是第一次领料套数是A，但单身有些料件并未领够A套，那么这次会把没领够A套的料件，差多少就领多少；后者是不管领料套数是多少剩下还需要多少就领多少。
【问题】 发放LRP采购单,高级选项的“输入请购人员”是灰色的，且处理后，有生成单据，但是到录入请购单中却查询不到
【解答】 因为设置批次计划中选择的发放方式为采购单，所以高级选项的“输入请购人员”是灰色，生成的单据是采购单，所以在录入请购单中查询不到，需要在录入采购单中查看。
【问题】 发放LRP采购单，生成的请购单日期，有些是几个月前的，这个日期来源哪里？且单价也不取最新的单价信息
【解答】 因为发放LRP采购单是按照采购日发放的，而采购日是按照固定前置天数和变动前置天数推算出来的，所以有些是几个月前的，如果希望采购计划生成的请购单是最近的日期且单价也取最近的，那建议发放采购单时，按指定日期发放，并勾选重取单价即可
【问题】 发放LRP采购单发放不出来
【解答】 维护供应商后还是生成不了信息，原因是在发放LRP采购单的高级选项中选择了两个采购人员故导致发放不出来，只选择一个采购人员就可以正常发放采购单了。
【问题】 依据生产计划跑采购计划，跑的是毛需求，在维护采购计划中查看，有个品号的第一笔采购数量为20，第二笔的采购数量为0，而这两笔信息的毛需求分别为和
【解答】 这个品号设置了最低补量为20，补货倍量为1，第一笔采购量为20，而第二笔就不需要采购了。
【问题】 批次计划检视表中数量是怎么计算的？
【解答】 若是生产计划则数量是LRP工单单头的已生产数量，若是采购计划则数量是采购计划中的采购数量。
【问题】 录入工单时输入预计产量时报错：“invalid value for field “预计产量””。
【解答】 原因是该产品的品号信息的固定前置天数是空的，更改为零之后重新录入工单就不报错了。
【问题】 BOM单身有两个相同品号，只是组成用量和备注信息不一样，录工单的时候带出单身信息，这两个品号合在一起了。
【解答】 建立BOM的时候如果品号+工艺+生效日期相同，是不能保存的；如果生效日期不同，那么没有用工艺模块的话，品号相同，只是生效日期不同，录工单时展开BOM后两笔信息会合并在一起。
【问题】 若BOM中A:B的组成用量关系是1：1/20000，跑LRP,发放工单，单身B的料件根据BOM来展开是小数，而实际领料时，B必须是整数，系统能否管控，生成的工单B的需领不得为小数
【解答】 在品号信息–采购资料一中设置领用倍量为1即可
【问题】 工单单身材料品号不需要领料的品号怎么办？
【解答】 通过变更单将需领用量变更为0即可
【问题】 录入工单输入产品品号之后再展单身提示错误信息：材料品号不存在
【解答】 该材料品号在录入品号信息中是不准交易的状态，修改品号信息不准交易的时候，没有把这个品号的相关BOM进行修改导致的，在录入BOM需要把不准交易的品号删除，或者设置为失效
【问题】 怎么区分工单是手工录入的还是由计划发放来的，计划发放的工单单头时程与产量页签下的批号字段什么意思。
【解答】 手工录入的工单，单头高级信息下的源工单单别单号与此张单据的单别单号是相同的，而且没有计划来源批号和订单单号，而通过批次发放的工单都是可以在单头高级信息页签下查看到计划批号的；计划发放工单单头时程与产量页签下的批号与计划批号没有任何关系,这里的批号是品号做批号管理的批号。
【问题】 存货库龄分析表中品号79在2月2号才有做入库动作，为什么报表查出来库龄却是两年以上？
【解答】 查询存货库龄分析表时信息日期为2010-03-31，库龄依据为最近入库日，跑出的该品号库龄确实为2年以上，查看维护交易明细中，2月2号该品号有交易单据56，该单据为退料单，不属于正常销货\领用的流程，因此不会更新最近入库日，而库龄的判断是根据信息日期和最近入库日比较得到的，因此导致库龄仍然为2年以上。
【问题】 库存ABC分析表，报表出来的结果全是显示C类。
【解答】 因为没有输入等级比率间距，这样结果都显示在C类了，需要自行定义区间。
【问题】 库存周转率分析表中平均存量的计算逻辑
【解答】 平均存量=每日平均存量/起至日期间隔天数；每日平均存量=(期末库存数量)*库存期间天数（截止日期-起始日期+1)，如果品号在分析日期期间INVLA不是空白，那么每日平均存量=期末库存数量*库存期间天数((第一笔异动明细档日期LA004)-起始日期)+1)
【问题】 生产入库单抛分录，存货科目全部是库存商品（抓取的是分录性质中的设置），而实际有半成品等，这样就导致总账和存货对不上
【解答】 因为设置自动分录参数中存货科目分类方式选择的是仓管,但是品号信息中是以会计来设置存货科目的，仓管为空白，所以才会导致分录全部抛成库存商品了（抓取分录设置），请将设置自动分录参数中存货科目分类方式设定为会计就可以抓取品号类别的存货科目了
【问题】 录入销货单带不出单价信息，但是有报价单
【解答】 因为报价单（单位为pcs）只有客户审核，而该单据并未审核，所以料件价格档中没有对应该单位的单价信息，所以销货单带不出单价，审核报价单后，销货单可以带出单价信息了
【问题】 有张凭证费用科目550302是借方红字，跑出来的报表是错误的，应该是贷方红字才正确。
【解答】 该凭证是期间损益结转生成的，删除该凭证重新做期间损益结转，【损益结转】中勾选按科目余额方向反向结转，跑出来的数据就是正确的了，报表跑出来的数据也没问题。
【问题】 会计参数中有勾选“使用现金流量表”，但是检查方式为“不检查”，因此有很多凭证没有指定现金流量表项目，导致查出的现金流量表信息不正确，怎么办？
【解答】 执行【生成现金流量表数据】后，通过【重新指定现金流量表项目】，查询出“报表项目空白
者”，进行维护即可
【问题】 复制用户权限选择不到需要复制的用户编号
【解答】 需要复制的用户编号已经有权限了，复制用户权限只能给没有权限的新用户复制权限，可以用合并用户权限进行操作。
【问题】 录入客户信息这支作业核准状况变更的权限在哪里设置
【解答】 在录入用户权限中选中这支程序会有一个扩展权限，勾选就有该权限。
【问题】 付款单抛转过来的底稿生成不了凭证
【解答】 付款单是冲减预付款的，应付账款科目和预付账款科目设置的都是应付账款，抛分录后，分录底稿单身就只有一笔借方信息，且原币本币金额都为0，自然也就生成不了凭证了
【问题】 销货成本抛的分录底稿生成不了凭证
【解答】 生成Log档后，INSERT语句中凭证单号=‘UnKnown’，查看会计单据性质9101单别的单号编码方式是日编的，流水号3位，录入会计凭证单身已经有了编号为999的凭证，中间还有500多笔空号，生成会计凭证的时候没有勾选自动补足空号，所以现在单号生成产生异常，设置分录性质–销货成本修改凭证生成方式为汇总，自动生成会计凭证的时候勾选自动补足空号，再生成就没有问题了
【问题】 如何区分个案与标准程序？
【解答】 标准程序编码是系统编号+作业类型+代号，如PURI09，若为原标准程序上修改个案则为系统编号+M+作业类型+代号，如PURMI09，若为新增个案，系统中无该作业，则为系统编号+Ａ＋作业类型＋代号，如PURAI90
【问题】 繁体机上登陆不了易飞，报应用程式发生例外 不明的软体例外错误！
【解答】 原因是操作系统有自带的一些小软件，把自带的小软件删除之后就没有问题了
【问题】 一个用户登陆操作系统是非administrator组的，那么使用易飞会不会出现不好使用的状况？
【解答】 只要是在administrator状态下安装并注册好易飞，那么普通user就可以使用易飞了，没必要再使用administrator操作易飞
【问题】 登陆易飞报错：系统控制员连接失败，在设置参数，也能拼通，但是关闭之后，再打开，那些设置好的参数又空了。
【解答】 那台客户端里没有CONDUCTORC/文件，从正常电脑拷过去，就可以了，也不会为空了，易飞可以正常使用。
【问题】 易飞可以登陆，但是开启所有作业没有反应，服务器和客户端情况一样
【解答】 程序并不是没有反应，而是需要很长时间程序才会开启,检查LOG日志，发现每个数据库的日志都达到1G以上，特别是DSCSYS的日志竟达到200多G，清除日志后，作业程序打开很快，客户端和服务器端的程序都可以正常开启了
【问题】 vista 系统yifeiconfig 拼postgresql 时报错：“unable to creat a data source for the postgresql driver ”
【解答】 在yifeiconfig右键单击，选择用管理员身份运行，然后重新拼报表数据库时不报错，易飞也可以正常进入了。
【问题】 原科目变为统驭科目并增加了下级科目，固定资产出售单抛分录后，在维护分录底稿中的科目却还是原来的科目
【解答】 录入资产信息单头的科目还是原科目，在录入资产信息工具栏更改资产信息的按钮打开窗口更改科目编号，再抛分录就可以了
【问题】 销账日期怎么来的，销账之后是否还会折旧？
【解答】 由后续单据回写的，比如资产作废，资产出售，资产自动摊提折旧完都会回写这个日期,已销账资产不会再参与折旧
【问题】 某一个固定资产为什么通过【自动摊提折旧】生成不了折旧单呢？
【解答】 因为有一张未审核的报废单存在，故生成不了。
【问题】 客户那边1，2，3，4月都没有做固定资产折旧，现在想做一月份的折旧，但是2，3，4月份有些资产都已经转移或者报废，或者有取得，会有影响么？
【解答】 客户一直没做月结，转移，取得不会有影响，但是报废会有影响，如果3月份有报废，1月份做折旧的时候审核会提示日期不可在报废日期之前。必须删除报废单才可以，撤审也不行。
【问题】 在录入资产信息单身维护好部门后，自动摊提折旧生成的折旧单单身部门编号以全*显示，
【解答】 当在录入资产信息折旧信息页签下选择折旧方式为：不分摊的话，自动摊提折旧后，折旧单单身部门为全*显示，如果想生成的折旧单单身的部门直接由资产信息单身的部门带过来，建议将资产信息中的折旧方式修改为：按保管部门分摊。
【问题】 计算低阶码时报错：“处理完毕，内部查询处理器错误,查询处理器在查询中遇到意外错误commits 122653 records , roll back 0 records;;”
【解答】 执行后台处理报错：“有问题!在数据库的表28的索引ID3 中找不到索引条目。指示的索引已损坏，或当前的更新计划有问题。请运行DBCC CHECKDB 或DBCC CHECKTABLE ”，重排INVMB索引之后，再重新计算低阶码没问题了。
【问题】 【录入拆解单】的拆解成本差异通过调整之后生成调整单是否需要抛分录？感觉生成的调整单调整的金额的方向有问题，如：半成品100 拆解为原材料120，为什么生成的调整单是调整原材料-20，不是20呢？
【解答】 情况一：如果拆解单单头和单身的输入同一个存货科目，如果单头和单身的成本有差异生成的拆解差异调整单可以不用抛分录；情况二：如果拆解单单头和单身的输入不属于一个存货科目，那么生成差异调整单是需要抛分录的，但是需要手工先在总账切一张对应拆解单的分录。正确的应该是调整原材料-20才对，如果原材料再调整20的话，那原材料已经变成140了，是不对的。
【问题】 拆解单和自动调整拆解差异成本生成的调整单是否需要手工切凭证
【解答】 若是拆解单单头的品号和单身的品号属于同一科目，则可不用切凭证；若属于不同的科目，则可以手工切凭证，借：单身品号存货科目，借：费用（差额），贷：单头品号存货科目，调整单切凭证则是借：单头品号存货科目，贷：费用（差额）
【问题】 视图无法保存，会报错：Unable to write to G:\conductor\
【解答】 易飞的安装目录在c盘下,修改中的指定保存建档Grid设置路径后问题解决
【问题】 销货单单身的件装、件数是做什么用的
【解答】 在启用了制药经营管理系统模块后这两个字段会显示出来，其中，件装是开窗取换算单位分母的值，或者手动另作维护，件数由总的数量除以件装得来
【问题】 客户销货汇总表里的本币平均单价是怎么来的？
【解答】 先算出销货净额（＝销货税前额-销退税前金额）和销货净量（＝销货数量-销退数量），然后平均单价＝销货净额/销货净量。
【问题】 单据性质有限定用户，但是关闭作业后，重新开启，点击单别限定按钮，内空，但是后台数据库中有数据
【解答】 原因是ADMMF档有三个账号有重复记录，但是组编号不一样，是从后台导入导致，删除无效信息之后，再查就没有问题了。
【问题】 品号信息中的安全存量的修改权限怎么赋予？
【解答】 录入品号信息(仓管)的修改权限即可
【问题】 新建了报废单别，但在录入库存交易单里选不到这个单别。
【解答】 应该在录入报废单里选择。
【问题】 报废单抛分录抛不了。
【解答】 报废单中的报废来源是仓库的时候，才可以抛转分录，报废来源不是仓库，所以不能抛分录。
【问题】 库存明细账期末数量为0，但是金额不为0，本月只有一笔入库和出库，且数量相同，期初数
量和金额也为0
【解答】 还未做月底成本计价，故此时查看明细账数据不对，月底成本计价后数据正确了
【问题】 生成批次需求计划（净需求）有些料件的需补货为0，但是毛需求不为0，且9大量和库存、已发放量等全部为0
【解答】 检查维护批次需求计划，针对那些量为0的料件，发现其仓库对应的“纳入可用量计算”没有勾选，故才会导致这些量无法正常显示，勾选该项后，清除批次计划重新跑即可
【问题】 发放的LRP请购单中请购日期是怎么来的？
【解答】 若发放LRP请购单时不指定发放日期则请购日期为维护采购计划中的采购日，若指定发放日期则指定的日期为请购单请购日期。
【问题】 【供应商委外预计进货明细表】的已交数量为什么为0？
【解答】 这个已交数量是直接抓取转移单的已交数量的，转移单的已交数量为0；转移单的已交数量为0是因为下一道是委外工序，委外工序没有核对上一道工序造成的
【问题】 录入工单工艺作业中，单身添加的UDF06自定义字段，如果单据中此字段空白的话，后台是怎么显示的。
【解答】 如果此字段没有信息的话，后台此字段为空白显示。
【问题】 易飞工作日志中有些账号的某些作业的关闭时间是1899-12-30，退出状态为空白，可是这样的记录在一段时间内是间断性的显示，有些作业的日志显示是正常退出的
【解答】 当打开易飞后用任务管理器直接结束作业元件中心但是并不关闭易飞就会出现这种的情况，如果用任务管理器直接结束易飞或作业的话日志中也是显示的正常退出的
【问题】 一台客户端更新讯息档提示：更新讯息档错误（CHT）！
【解答】 请把正常客户端的和更新到报错客户端再重新更新讯息档即可
【问题】 发放LRP工单点后台处理，服务器收到信息开始发放，这时网络断掉了，服务器还会继续发放工单吗？
【解答】 会的
【问题】 为什么在系统控制管理员中删除了用户，但是此用户在其他客户端还能暂时使用，隔1秒钟之后此用户又联机上来了。
【解答】 系统控制管理员确实是这样管控的，这个删除用户只是临时性地删除，如果要拒绝的话可以添加到拒绝往来用户中去。
【问题】 线上监控选择一家公司数据库监控时点击测试，会有信息，当另外增加一个公司数据库进行监控时，点击测试，没有信息。
【解答】 测试时只会抓取监控多家公司数据库中的一个数据库进行测试，当抓取的这个数据库没有信息的话点击测试是没有数据的，但这并不影响对其他公司数据库的监控，运行监测后，还是会将信息通过
传送的，而且也会写入相应数据表中。
【问题】 跑材料需求检视表怎么才可以不跑出非存货仓，纳入可用量计算和品号补货政策为LRP有什么区别？
【解答】 只要此非存货仓不纳入可用量计算，就不会在材料需求检视表跑出；只有品号补货政策为按LRP才可以把这个品号计算入LRP,然后这个品号有可能在很多仓库都有库存，只有仓库性质中勾选“纳入可用量计算”的这些库存才可以被计算入九大量
【问题】 做单据时输入的税率为0，为什么保存不了
【解答】 在设置共用参数中设置进销存参数“品号税率与单据税率不同时”的处理方式是拒绝，品号税率不为0，但是单据的税率为0，所以不能保存
【解答】 预测编号为09-10011，系统在跑LRP时会将‘-’默认为单号和序号的分隔符，在写入计划来源档的时候，会将‘-’后面的数据默认抓取到LB004字段作为来源序号，而LB004字段长度<=4，而‘10011’超出了这个长度，所以报错。
【问题】 预收待抵单没有原币税额，但却有原币已冲税额
【解答】 预收待抵单单头税率是17%，单身手动更改税额为0，做冲减时自动以单头的税率做计算，带出了原币税额，审核该冲减的结账单后，预收待抵单的原币已冲税额也就有了数值,将对其做冲减的结账单撤审，修改冲减税额为0再审核，待抵单的已冲减税额就是0了
【问题】 如果销货单单身中销货数量为0但是有赠品数量，那么发票该如何开
【解答】 如果在销货单中销货数量为0，赠品数量不为0，销货单单身的开票码会被自动勾上
【问题】 【损益表】中的净利润不等于2009年年结凭证的本年利润，相差的金额是
【解答】 相差的金额是是等于营业外收入5301和其他业务支出5405的金额,在【损益表】中5301和5405出来的金额都是金额都为0，查询【明细账】本期发生的金额都是0，但是本期合计是有的，本年累计金额也是存在的，在【录入报表格式】中的科目编码更改为末级科目530103和540501就能出来金额，原因是在【录入会计科目】中原来5301和5405都是末级科目，在后台更改为统驭科目就可以了。
【问题】 2010年1月的140101科目，存货和总账对不上
【解答】 原因是有进货单审核在2月，但是发票却做在1月份，这样在限定条件查询的时候就会出现存货总账对不上的情况
【问题】 资产负债表直接查询报错：‘开启报表失败’，但是点设计报表是没有问题的
【解答】 用dataviewer工具在DSCSYS-RPTGRIDFMT删除ACTR22的自定义的格式就可以了
【问题】 打印记账凭证格式不正确!
【解答】 原因是groupfooter线和底稿对应的线吻合，但groupheader与detail线之间的距离是38（一条记录占用的高度），而detail与groupfooter线之间的距离为150，说明底稿的行距设计有问题，现将两线之间的距离调为38*4=152就可以了
【问题】 套打会计凭证中设计凭证里怎么没有凭证日期，凭证单号，和科目编码
【解答】 这里的凭证日期就是设计凭证里的年月日，凭证单号会在凭证单别后自动带出，科目编码需要在前端选项中勾选打印科目编码
【问题】 资产负债表预付账款的年初数与科目余额表对不上
【解答】 查询明细账，发现预付账款1151下有个末级科目115102的余额是在贷方，而设定的公式取的是期初借方余额，所以抓取不到115102的余额，修改公式期初借方余额-贷方余额，再执行报表就没有问题了
【问题】 资产负债表不平
【解答】 科目余额表是平的，检查发现是损益类科目5801在科目余额表中有余额，没有结转，结转后资产负债表平了
【问题】 多角贸易采购单中自动生成多角贸易采购单价报错：“处理完毕！可能是计价及调拨单价未录入：无符合信息！”
【解答】 多角贸易采购单的流程编号是03，但是03的流程没有在录入多角贸易计价方式中没有维护相关的计价方式，在多角贸易计划方式中进行维护03流程编号的计价方式之后再抛转多角贸易采购单价就没有问题了
【问题】 三个帐套抛转采购流程，在上游采购产生下游的订单，下游销货之后开销售发票，销售发票单价和销货单不一致，这样抛销售发票之后中游会产生一张采购发票，一张销售发票，同时上游也会产生一张采购发票，中游，上游的发票单价会怎么取？
【解答】 中游的采购发票是取下游销售发票的单价，中游销售发票取其来源销货单单价；最后上游的
采购发票也是取来源进货单单价
【问题】 录入领料单中的领料人员开窗无符合的信息
【解答】 需要把人员维护到录入职务类别中的生管中，开窗就可以选到了
【问题】 领料单审核后，单身的品号重新排序后，而打印领料单打印出来的顺序却没有按品号顺序打印。
【解答】 领料单单身的品号重新排序后，只是品号的显示顺序有更改，而品号对应的序号还是不会变动的，打印领料单是依据序号大小打印出来的。
【问题】 工单需求检视表中跑出的预计出与查询库存状况中未来交易量的预计出不对，没有包含预计领用的部分
【解答】 预计出中的预计领是判断的工单单身档.单别+单号+TB002) 不存在(NOT IN) ，此次筛选出的工单信息.单别+单号+TB002)，客户的预计领就是前端条件筛选的源工单，所以不包含。
【问题】 工单需求检视表中查一张工单的时候材料品号会显示出来，但是若查很多工单的时候，有的工单对应的材料品号是空白的，后面的具体数据也都是0
【解答】 工单需求检视表查询的工单单号和材料品号并不是一一对应的，材料品号是按品号汇总后再按照材料品号本身排序的，工单单号的行数就会多于材料品号的行数，会有许多材料品号为空白的信息补在工单单号后面，按照材料品号排序后，这些空白的字段就会放到最前面的几行
【问题】 工单用料分析表的标准用量和实际用量是怎么算的？有好多工单都有差异数量。
【解答】 标准用量=需领用量*(已生产量/预计产量)；实际用量=已领用量.如果有差异可能是超领或者缺领造成的。
【问题】 在产品材料明细表的单位标准成本抓哪里的数据？
【解答】 品号信息会计页签下的单位标准成本
【问题】 在设置津贴扣款条件中金额计算方式选择4.按员工基本工资计算和6.按员工纯基本工资计算有什么区别
【解答】 基本工资计算就是在录入员工基本信息中的基本工资+有勾选计其他项目的津贴；纯基本工资就是在录入员工基本信息中的基本工资。
【问题】 某一用户录入的请购单，超级用户也无法审核
【解答】 因为没有用电子签核系统，故请将设置公用参数中的电子签核的勾去掉，去掉后，超级用户可以审核了
【问题】 进货单复制前置单据选择采购单后带出的数量为0
【解答】 该采购单已经做了进货单只是没有审核，所以再录入进货单的话，带出的金额就是0
【问题】 进货单上为什么没有审核日期和审核者？
【解答】 审核日期就是验收日期，审核者和审核名称都在进货单身看。
【问题】 为什么【录入核价单】的单价是，但是最近一张【录入进货单】的单价却是呢？
【解答】 进货单是设置了更新核价，在2008-12-03做了一张核价单，单价为，然后随着做了一张采购单，采购单上面的单价为，随着在2009-11-13号做了一张核价单，单价为；在2009-12-01时，做了一张核对之前采购单的进货单，单价为，但是因为进货单是更新了核价，故把之前的【录入供应商料件价格】中的覆盖为了，之后做的采购单和进货单就是抓取单价
【问题】 录入进货单审核的时候报错：品号没有定义材料成本要素
【解答】 客户没有使用高级成本子系统，请在设置公用参数-启用系统中把高级成本管理的勾去掉即可
【问题】 进货单审核后回写维护库存交易明细的金额为价税合计，而不是税前金额
【解答】 进货单的发票种类是普通发票，如果进货单的上的发票种类是普通发票，则审核时写入INVLA的成本金额需包含税额部分，修改发票种类为专用发票就没有问题了
【问题】 采购已交数量是500,录入退货单的时候，退货数量是600,会不会有提示？
【解答】 会报错：退货数量不可大于采购已交量。
【问题】 供应商ABC分析表按F1提示需要更新供应商月统计信息，请问这支作业在哪？
【解答】 采购管理子系统-期末处理-更新供应商月统计信息。
【问题】 打印采购单中为什么金额整数没有显示小数部分
【解答】 在设计凭证–显示格式字段限定显示的样式为小数样式，如“.00”表示保留两位小数，再预览的时候该字段的位数就都是2位小数了
【问题】 供应商供货明细表直接查询的时候报错:生成报表时发生错误(qryFrom: Field TH049 not found);
【解答】 在DSCSYS-ADMMD中表PURTH中没有数据，可能是数据丢失了，汇入ADMMD的PURTH中的数据之后就没有问题了
【问题】 录入转移单报错：“ Key violation 违反了 PRIMARY KEY 约束‘PK—SFCTC,不能在对象’SFCTC中插入重复键”
【解答】 查单据异常检测表存在一张转移单有单身无单头，后台删除就可以了
【问题】 暂估成本核算后，发现不对，如何处理？是不是随时可以执行？暂估成本明细表和已进货未开票的金额是不是一致？
【解答】 若暂估后发现不对，可以把维护暂估账款核算单删除，再执行暂估成本核算；暂估一般是在月底确定本月不会有进货等单据，且不会再收到发票时执行；若料件都做存货管理，则暂估成本明细表和已进货未开票（加上已委外进货未开票）的金额一致
【问题】 暂估是只对本月进行暂估吗？
【解答】 暂估方式是月初回冲，那么月初回冲之后，这个月还会对以前没有开票的单据进行暂估，如果是单到回冲或单到补差的时候，就只会对本月的单据进行暂估
【问题】 进货单可以分几次开发票么？这次只开一部分货款，下次再开票还可以选到这张进货单吗？
【解答】 可以，在采购发票里输入开票的数量，只要不是全数开票，那么进货单上的开票码就还没勾上，下次还是可以再选这张进货单开票的。
【问题】 录入采购发票有价差，生成进货价差调整单后，发票金额仍需变更，这样有影响吗？
【解答】 因为生成价差后有回写采购发票的调整单别，单号，序号，故再修改发票金额，需要将之前生成的价差调整单删除，才能撤销审核发票修改金额，修改好金额，最后再重新生成价差调整单
【问题】 会计月结时报错：存在损益未结转
【解答】 原因是损益类科目6301在表ACTMB中月存在未过账的金额，做2月的重新过账以及损益结转之后就可以正常月结了。
【问题】 做会计月结的时候提示：结账年月损益类科目余额未结转为零
【解答】 勾选生成log档再做月结，到log档中查看有5个损益类科目余额未结转为零,重新做期间损益结转，再做月结就可以了
【问题】 想把末级科目转为统驭科目，然后再建立几个同等级的末级科目，该如何操作？
【解答】 执行末级科目转为统驭科目，然后在录入会计科目里，在该统驭科目下新建几个末级科目即可
【问题】 自动转账科目应该余额是0，怎么执行自动转账之后会有金额的
【解答】 自动转帐中设置按比率转出余额，转出率是100%，设置好了部门的，币种是RMB，查核算项目余额表的时候选择美元发现还存在余额，这样就需要客户在自动转账设置中增加一个币种是美元的转账设置
【问题】 录入会计科目中金额红字借贷反向是什么意思,有什么作用
【解答】 是为了保证抛凭证时没有负数出现，比如当录入单据时金额是借方负数时，勾选金额红字借贷方向，在生成底稿和抛转凭证时会自动把借方负的金额转为贷方正的金额,但是手动切凭证不会自动转换
【问题】 在录入会计凭证中，若设置A帐套的默认格式为001，则进入Ｂ帐套默认格式也变更为001
【解答】 80系统中，若不同资料库中存在同单别，则只能以一个格式为准
【问题】 录入会计凭证选择银行存款科目后，再选择结算方式，需要在哪里进行设置？
【解答】 设置会计参数里启用出纳签字管理，后续录入凭证选择现金类科目保存后，点出纳，在这个窗口可以输入结算方式。
【问题】 在保存会计凭证时提示：现收凭证借方科目必须为现金类科目！
【解答】 凭证的单据是性质为92的现收凭证，现收凭证的借方科目必须为现金类科目，若不符，则不可以保存；若性质为93的现支凭证，则凭证的贷方科目必须为现金类科目
【问题】 【录入会计凭证】中的“核”被凭证日期覆盖了，如何移动一下呢？
【解答】 在“设计自定义画面”中把审核图片的位置移动一下即可
【问题】 打印会计凭证,合计值和制单人等信息显示到下一页了。
【解答】 取消单尾的‘对齐底端’可以了
【问题】 数量金额明细表数据重复
【解答】 报表取的是ACTML数据，这个档数据正常并没有重复，在ACTMH档中设置会计参数2009起始日期是，2001起始日也是，报表关联日期的时候关联2次，故会重复，删除2009会计期间，重新录入，再跑报表正常了
【问题】 2010-01月的损益表的主营业务成本没有金额，但是查看【明细账】都是有金额的
【解答】 原因是对应的会计凭证是由【自动转账】生成的，生成的方式是结转，但是【损益表】是不会包含来源为结转的凭证的，把原来结转的凭证删除之后，把【自动转账设置】中的更改为一般，然后重新结转一次，【损益表】就有数据了
【问题】 一台客户端重装系统之后，打开易飞报错：“报表数据库连接失败”，yifeiconfig里面报表数据库ping不通，报表数据库里面IP是空的，添加之后还是报错odbc有问题
【解答】 进入管理工具中的ODBC查看发现没有postgreSQL,添加找不到postgreSQL，安装psqlodbc驱动，安装好之后在ODBC里面添加postgreSQL,之后配置好yifeiconfig，进入易飞正常了
【问题】 委外进成本的在产品科目设置为委外加工之后，加工费用是通过采购发票抛这样是不是错误的？
【解答】 这是正确的，采购发票的时候 借：委外加工 贷：应付帐款 委外领用的时候：借：委外加工 贷：原材料 委外进的时候就为 借：半成品 贷委外加工
【问题】 销售发票抛分录，为何有些科目不会自动带出来
【解答】 因为分录设置中，收入科目来源于发票单身，而发票单身没有科目信息，故生成的底稿科目为空
【问题】 付款单抛分录生成的凭证，希望摘要里增加备注信息,要如何设置？
【解答】 在设置分录性质-付款单里借贷方摘要来源加上４.备注即可；如果同单号科目汇总＝Y，那么备注就抓付款单单头的备注，否则抓付款单身的备注。
【问题】 设计自定义画面存放在哪个数据表里？
【解答】 存放的表是DSCSYS-MTFMT中
【问题】 收款单抛分录，只有借方没有贷方.
【解答】 因为收款单来源销售发票的单别614没有设置分录性质导致的
【问题】 为什么费用发票抛得分录底稿，在【维护分录底稿】中的账款科目没有呢？
【解答】 因为设置分录性质中设置的费用发票的账款科目来源是供应商信息账款科目，需要在【录入供应商信息】中维护好账款科目就可以了。
【问题】 多栏式明细账选择方案编号字段的开窗信息是在哪里录入的。
【解答】 在会计总账子系统-会计账簿-自定义多栏账作业里录入的
【问题】 套打会计凭证时预览借贷方金额只有整数位没有小数位？
【解答】 在设计凭证中/元件检视器中，点击【借贷方金额】在【显示格式】输入，保存之后重新预览，就可以看到小数位了
【问题】 登陆易飞时报：报表数据库连接失败；PING PostgreSQL时提示：FATAL:no entry for
host””,user”reportadmin””report”,SSL off
【解答】 服务器可以正常登陆，但所有客户端登陆时都提示：报表数据库连接失败，postgreSQL-Configuration file-Edit 中的IPv4 loca connection加入以下语句：host all all password,增加后客户端已经可以正常登陆易飞了
【问题】 报表里的条件方案保存后放在哪？
【解答】 存放在公用数据库DSCSYS里的GeneSave.
【问题】 如何把外挂的程序添加到易飞的菜单中
【解答】 在菜单编辑器中点修改在需要添加的地方右键单击新增子信息夹，再新增工作项目，在工作项目中点运行，把外挂的程序添加进去即可
【问题】 为什么系统控制管理员上面的版本没有呢？
【解答】 在中增加系统版本号[VersionInfo] Version=【问题】 报表直接查询有信息但没有格线
【解答】 桌面右键单击点属性–桌面–颜色改为黑色
【问题】 工单在产品成本明细表中的材料的已耗用量是怎么算的
【解答】 是根据产品的已生产量/预计产量*材料品号的需领用量得出的
【问题】 生成物料需求计划，间距方式如果选择按统一间距，如果品号信息里面有品号设置了品号间距，是否这些品号就会按照品号间距跑呢？
【解答】 不会的，一定会按照统一间距跑
【问题】 生成物料需求计划，1.间距方式如果选择按统一间距，如果品号信息里面有品号设置了品号间距，是否这些品号就会按照品号间距跑呢？ 2.如果选择按品号间距，有品号没有设置间距，是否会按照统一间距跑
【解答】 不会的，如果有品号没有设置品号间距，跑MRP会报错，有品号未设置间距，需要所有品号都设置好间距编号之后才可以跑MRP
【问题】 MRP里的期初存量是什么怎么计算的
【解答】 期初存量是供需日期的供给-需求+库存数量
【问题】 抛转多角贸易订单时出错：格式档不存在，请先更新格式档在运行程序！
【解答】 更新MTPMAMD,先将MTPMC、MTPMD清空，再重新载入多角贸易抛转格式，录入多角贸易流程编号中的IP地址是，将它改为，再抛转就可以了
【问题】 抛转多角贸易销货单抛转失败，需要后台修改抛转码为N然后重新抛转吗？
【解答】 不需要的。只要重新抛转就好了，对于抛转状态为U的也是可以直接重新抛转的。
【问题】 还原多角贸易销货单无任何符合信息
【解答】 因为对应的销货单已经有销售发票了，所以不能生成,将对应的销售发票撤审就可以了
【问题】 采购变更单将原来采购单上的币种变更成了美元，但是打印采购变更单时币种显示的还是人民币
【解答】 打印采购单的格式中显示的币种是TE109原币种字段，修改为TE009采购单单头的币种即可
【问题】 在录入供应商信息中找不到外协费用这个科目，在科目信息中是存在这个科目的。
【解答】 因为我们的供应商信息开窗中要求不能做部门管理，而这个科目做了部门管理，所以开窗找不到这个科目
【问题】 维护请购信息，制造商开窗无符合信息
【解答】 品号信息有勾选认样检查，且录入料件认可中也有设置制造商信息，有效期也没有问题，但是认可状态却没有勾选，勾选后，保存，重新开启维护请购信息，制造商可以开窗了
【问题】 进货单上有一笔信息的分录码没有勾上！其它的都勾上的
【解答】 此笔信息的品号没有做存货管理，修改为存货管理，重新审核进货单再抛分录
【问题】 一个品号在INVMC中MC012=,最近出库日是空白的，跑库存库龄分析表，库龄依据是3.最近出入库日，库龄是360天以内，360-9999和9999以上，信息日期选2010-01-31，跑出的库龄是9999天以上，如果选的信息日期是系统日期，跑出的库龄区间是360天以内
【解答】 入出库的单据总共有两个，一个是调整单I522和退料单W411,这两个单别的单据性质都是不会更新最近入库日和最近出库日的，所以当信息日期是一个小于系统日的日期时，根据规格，从INVLA中找不到入库日和出库日，系统视为日期为空，所以库存量落在区9999以上,选系统日期的时候抓取的是INVMC中的MC012=，所以跑出的是360天以内
【问题】 工单用料分析表里的标准用量的计算逻辑
【解答】 工单系统参数档.破坏数量计入已完工数量，则标准用量=需领用量*（(已生产量+破坏数量）/预计产量），否则标准用量=需领用量*（已生产量/预计产量）
【问题】 存货库龄分析表希望根据最后一笔交易单据的日期来分析，怎么设置？
【解答】 这样的话分析依据选择出入库日即可，并把设置库存单据性质中的单据的更新出库日和更新入库日都打勾
【问题】 以生产计划跑采购计划，在维护批次生产计划中单身有两个来源，一个是工单，一个是订单的来源,生成两笔生产数量是一样的数据
【解答】 这个计划批号之前已经生成过计划，且该计划已经发放成工单了，所以再按照这个计划批号跑计划的话，会产生两笔一样的数量，一个来源是工单，一个来源是订单
【问题】 依工单生成批次采购计划，一品号有多笔采购计划，但采购数量都合并到第一笔了。
【解答】 因为在生成批次采购计划时高级选项中勾选了需求日期后需求和供给纳入计算，这样第一笔采购计划就会考虑该需求日期后所有的需求和供给计算出一个采购数量
【问题】 通过订单跑LPR生成计划，生成的工单变更了单头的工厂，然后再通过该工单跑采购计划跑不出需求数量了
【解答】 需要将工单单身的料件仓库也修改成变更的工厂内的仓库
【问题】 根据销售预测跑净需求，维护采购计划中的某些料件的毛需求量不对，实际应该是1800，但是跑出的计划中毛需求量却为2800
【解答】 是因为销售预测中的料件在品号信息中有设置补货倍量，所以生产计划的毛需求不是1800，而是2800，故维护采购计划中其下阶材料的毛需求量也为2800了
【问题】 修改维护批次生产计划的时候报错：键值信息已存在
【解答】 生产计划单身的键值为：计划批号+计划别+生产品号+完工日+委外供应商/工作中心+生产序号，检查后修改即可
【问题】 一笔客户订单数量为1000，可以拆分成2张工单生产吗？
【解答】 可以的，维护批次生产计划作业中有自动拆分按钮可以按照工单拆分生产，可以根据需求，选择拆分依据和余数处理方式
【问题】 同一张订单单身同品号有几笔数据，只是预计交货日期不同，跑计划时下阶料件会合并在一起?
【解答】 会产生两笔相同料件的信息，完工日期、领料日期、采购日不同
【问题】 生成批次需求计划有几个采购件没有跑出来，是否跟固定前置天数和变动前置天数有关系
【解答】 有关系的，固定前置天数和变动前置天数主要计算生产天数和采购天数，根据完工日和交货日用来推算开工日和采购日。开工日和采购日可能在BOM生效日期之前，这样就导致跑不出计划
【问题】 发放LRP工单的时候报错：抢单号失败
【解答】 在维护批次生成计划中的产品品号没有建立BOM,让客户先建立BOM,BOM的核准状况为已核准，把批次需求计划清除，再重新按照订单跑批次需求计划，再发放LRP工单就可以了
【问题】 维护批次生产计划里的工作中心是抓哪里的？
【解答】 会首先抓品号信息中的MB068工作中心，如果此处为空则抓工厂下的第一个工作中心。
【问题】 工单单身的料件是客供料，计算成本时会计算到吗？以及关于客供料仓库如何设定？
【解答】 客供料对应的仓库是非存货仓，且客供料计算成本时是计算不到的
【问题】 录入取替代料，但是在录入工单单身，F4开窗没有信息
【解答】 因为工单单身料件对应的预计领料日空白，维护后，就可以F4开窗出信息了
【问题】 录入工单的时候输入产品品号之后报错：此仓库不存在或者工厂不符
【解答】 因为修改过工厂信息，但是没有修改仓库中的工厂信息，导致仓库中的工厂信息是不存在的，修改仓库的工厂信息就可以了
【问题】 已经删除了工单的领退料单据，但是工单状态还是已发料
【解答】 执行重新计算工单已领料数量，重查工单状态为未生产了
【问题】 领料单已领=需领=未领，且单据已审核
【解答】 因为针对该领料单有退料，退料后会回写领料单的未领数量，这样就会存在已审核领料单 需领=已领=未领了
【问题】 工单OA-的单身第二笔材料品号超领了怎么回事？
【解答】 做过工单变更单，在第一次领料之后做了变更单需领用量比之前少了，后续有做退料单，但是没有相应地退之前多领的料，现在再补退料单即可
【问题】 能否分工艺领料？
【解答】 只有第一道工艺可以,执行从投产单自动生成领料单作业时勾选“仅展开第一道工艺料件”选项即可。其他工艺领料需要手工录领料单，核对到工单
【问题】 工单单头预计产量20，有个品号是要拆下来的，所以单身输入的需领用量是-20，然后已领用量是-20，未领用量是0，现在分批入库，入19，怎么提示缺领呢？
【解答】 这样的工单只能入库20才行，系统判断缺领并不是根据工单上的未领用量来判断的。而是根据入库单的入库数量推算要领用量-20*19/20=-19，再用要领用量（-19）-已领用量（-20）=1得到缺领量。因为需领用量是负数，导致推算的还领料为1，所以判断缺领。
【问题】 工单在产品成本明细表中的材料的已耗用量是怎么算的
【解答】 是根据产品的已生产量/预计产量*材料品号的需领用量得出的
【问题】 生成物料需求计划，间距方式如果选择按统一间距，如果品号信息里面有品号设置了品号间距，是否这些品号就会按照品号间距跑呢？
【解答】 不会的，一定会按照统一间距跑
【问题】 委外进货单的计价数量为0，委外进货单进行自动扣料了，不能撤销审核，该如何录入计价数量？
【解答】 在委外进货单中的输入货款的按钮输入计价数量就可以了
【问题】 委外进货单的计价数量不等于验收数量！
【解答】 对应工单的预计产量不等于加工数量，而委外进货单的计价数量计算公式：计价数量(TI020)=验收数量(TI019)/预计产量*加工数量，根据这个公式算出来客户那边的计价数量是正确的。
【问题】 前几个月已经完工的工单，能否再委外退货？
【解答】 已完工工单是不能跨月做委外退货的，建议客户做不核对工单的委外退货单
【问题】 录入工单变更单变更预计产量，工单单身的需领数量并不随之变化，如何整批变更单身的料件的需领数量
【解答】 变更预计产量后，单身无需输入信息，保存，然后点击单头工具栏中的“用料计算”按钮，按照BOM展料即可
【问题】 录入领料单报错“there is no default printer currently selected”
【解答】 设置默认打印机就可以了
【问题】 打印领料单的公司名称不能打印出来
【解答】 CMSML里的ML001和DSCMB里的MB001不一致导致的，修改为一致就可以了
【问题】 成本异常检测表中有提示“W:在制约量-材料小于等于零”
【解答】 维护工单成本中勾选在制约量锁定时，在制约量-材料<=0或者不勾选在制约量锁定时，在制约量-材料<0的情况下就会有此提示。通常是由于缺料入库，或者材料单位成本较高，以至于当期工单的约当产量低估，若当期有工单入库，则会造成在制为负数。解决方法：若因料件缺领造成请先补领料单，然后重新执行计算生产成本即可；或者到维护工单成本中将在制约量锁定的选项打钩，并手动调整在制约量-材料的数字，然后再重新计算生产成本。
【问题】 如何将Word档转为emf图档？
【解答】 Word档转emf图档有两种方法：1.开启Conductor\C_Dsbin下的执行转档；2.先进入设计凭证作业，再点右键—Word doc转emf图档开启执行转档
【问题】 SZ01 SZ03 E:工單制造費用不等于工作中心制費成本
【解答】 此次是修改了工单工时导致的。
【问题】 无效工单领料明细表是检测哪些异常信息
【解答】 领/退料单身档.工单单号+TE012)为空白, 则于备注栏显示 工单空白；工单单头档.工单单别为空白, 则于备注栏显示 工单不存在；检查工单无产出(成本计算后检查)=Y AND 产品工单明细信息档.产品品号为空白,则于备注栏显示 工单无产出
【问题】 直接原材料明细表与产品成本明细表中的材料金额不等
【解答】 确实不等，直接原料明细表只抓取本期投入的材料成本，但是产品成本明细表式取维护产品成本里面的成本是包含了期初材料的，另外下阶投入是不归入材料成本的，所以产品入库成本明细表里的材料成本不包含下阶的人工制费加工，而直接原料明细表又是包含的。所以对不上
【问题】 直接原料明细表查询不到一品号的信息，查询报表无信息
【解答】 该品号在该月份没有工单信息因此无法关联到CSTME档查看不到信息
【问题】 为什么同一张返工单的领料单,有的品号的影响成本码是r返工领呢
【解答】 当工单是返工工单，当领料单是领工单产品本身时，领料码就是r，一般是先根据Y入库单来推算r成本，再算返工入库单R成本，再根据Y+R-r推算一般领料单N成本。所以只有当返工领料单领产品本身时才是r，其他的都是N。这也是r和N不同之处
【问题】 怎样利用周期性设置让系统自动做存货月结？
【解答】 设置周期性自动做月结流程也是需要人为事先设置好条件的，比如执行某一个流程需要多长时间，对应的执行完毕后是否需要查看数据再执行月结
【问题】 如何启用库位管理?
【解答】 首先将现有的库存用调整单先出库，然后在设置共用参数中启用库位管理，并在录入仓库作业中维护好库位信息，最后再用调整单将库存调整入到对应的仓库和库位中就可以了。
【问题】 生产入库单上输入了报废数量后，会自动将产品数量报废到不良品仓库中去吗？
【解答】 不会的。需要在设置共用参数中对生产入库单的报废处理方式选择‘批次产生’，然后执行自动生成报废单作业，就能将生产入库单中的报废数量生成到报废仓库中去了。如果报废处理方式是‘不处理’，那么就需要手工录入报废单了。
【问题】 2010-02月底存货结转作业一闪而过,结转不成功，没有产生月档，但是现行年月自动加一个月了
【解答】 重做月底存货结转，并生成LOG档。结转年月须大于库存关账年月，而设置共用参数中的库
存关账年月为2010-02，跟结转年月相同。
【问题】 存货月结的大致流程操作是怎样的
【解答】 一般是重计现有库存-月底成本计价-自动调整库库存，检查调整单据是否审核后，报表数据是否正确后，执行月底存货即可
【问题】 库存现行年月是2010-01，但自动生成进货价差调整单作业中的调整年月还是2009-12.
【解答】 自动生成进货价差调整单中的调整年月带的是设置公用参数-设置财务参数-应付现行年月，要先做应付系统的月结，把现行年月变成2010-01之后，才能来做2010-01的进货价差调整
【问题】 进货单上的汇率是，开采购发票时的汇率是，询问该怎么办？
【解答】 开采购发票时单头的汇率与进货单上汇率不一致时，会产生本币价差，请客户执行自动生成进货价差调整单即可。
【问题】 品号信息里的批量、最低补量、补货倍量、领用倍量是什么意思？具体影响是什么？
【解答】 批量是与生产和采购的预计开工或采购日有关，前置天数＝需求量/批量*变动前置天数+固定前置天数；最低补量：采购时所要补货的最低数量，最低补量会在请购和采购中带出参考；补货倍量：对某些料件，生产或者采购碍于生产条件或者包装方式，所有量必须为此量的倍数；领用倍量意思差不多，是用于工厂领料时考虑的。
【问题】 生产入库单单身带出的品号仓库不是品号信息中的主要仓库
【解答】 如果客户是自己录入品号的话，是根据品号的主要仓库，如果是根据工单带出的话，带出的是工单的入库仓库
【问题】 询问如何做保质期管理？
【解答】 做品号的保质期管理的话品号需要启用批号管理。在品号信息中设置批号管理，然后勾选保质期管理，输入有效天数和复检天数，后续录单据时就需要输入批号，系统就会自动推算出有效天数和复检天数，并可以通过批号期限控制表来检查批号期限等信息
【问题】 录入用户权限中赋予了用户‘录入品号信息(业务)INVI18’的查询修改权限了，但是怎么在打开作业查询后不能修改呀？
【解答】 在录入用户权限中该用户没有INVI02的修改权限导致的
【问题】 为什么生成的进货价差调整单不需生成分录？
【解答】 因为客户做暂估账款核算管理，这样抛分录就只需抛暂估成本核算单和采购发票，故进货价差调整单就用来调整存货成本不需抛分录。
【问题】 自动调整库存后生成的调整单在2月2日无法审核
【解答】 设置共用参数中设置的审核日依据单据日，冻结日期为1月31日，所以自动调整库存生成的调整单是1月31日，点击审核按钮时，审核日期自动带出的是单据日期1月31日，而非系统日，故无法审核，修改冻结日期为1月30日，再审核该张单据在1月31日
【问题】 维护品号每月统计信息中本月领料数量是怎么来的？
【解答】 该品号本月发生的交易别LA014为3.领用 AND 入出别LA005为出库的单据数量合计。
【问题】 录入借出单输入单身信息，开窗转入库，提示无符合的信息！
【解答】 转出库和转入库的仓库性质要一致，且转入库不纳入可用量计算。
【问题】 查询库存状况中的待领用量是怎么计算出来的
【解答】 筛选了符合日期的未审核的领退料单据数量进行汇总得出的
【问题】 拆解单当单头和单身存货科目不同时，在总账手动切凭证其依据来源是哪支报表
【解答】 库存统计表中会根据存货科目类别不同合计汇总，可以根据发生的科目金额在总帐切相应凭证
【问题】 库存明细表中的存货科目和总账对不上有哪些原因
【解答】 对不上有多种原因，比如单据未抛砖分录、分录未抛砖凭证、分录金额与存货金额不符、抛转的科目与品号类别中的科目不符、进货暂估问题等等
【问题】 3张成本开账调整单加总的金额和库存明细表中的金额不相等
【解答】 比对成本开账明细表和库存明细账发现有两个品号对不上，在开账单中有，但是在库存明细账中查不到，在录入品号信息中查不到这两个品号导致的，需要在在录入品号信息中补入这两个品号
【问题】 库存明细账直接查询提示：开启查询画面失败！
【解答】 将公用数据库DSCSYS-RPTGRIDFMT中RPTNAME为INVR17的资料删除即可。
【问题】 查询库存明细表，有一个品号单位成本为负
【解答】 该品号从2009年12月的期初成本就是负值，累算到现在，1月份该品号的单位成本就是负值了，可以开一张调整单调整这个品号的金额，客户希望调整单开在1月份并且影响1月份的单位成本，那么调整单的影响成本码应该设为Y，做了调整单以及月底成本计价，品号信息和明细表都已经正确了，只是维护库存交易明细中的费用领料单的单位成本还是之前的负值，是因为调整单中的材料成本是0，而成本金额是有值的，将成本金额的数值维护到材料成本中，再做月底成本计价就没有问题了
【问题】 进耗存统计表中本期出库量是怎么算出来的
【解答】 IF 打印格式=‘1’.简要 and 打印各库明细=‘N’，本期出库数量=本期销货-本期销退+本期领料-本期退料+本期调整；else 本期出库数量=本期销货-本期销退+本期领料-本期退料+本期调拨(出)+本期调整(出)
【问题】 进耗存统计表中本期领料额是空的
【解答】 该品号之前没有做过月底成本计价，存货这部分也没有做过月结，领料单的单位成本都是0，所以这里的本期领料额是没有值的，按照存货的月结流程做到现在，月底成本计价的值写回领料单单位成本，进耗存统计表中也就有了值了
【问题】 销货单不能带出其中的一张客户订单
【解答】 因为订单的税种是免税的，但是订单单身的税率是2%，做销货单的时候，销货单单头的税率是0，修改销货单的税率为2%,就可以选出那张订单了
【问题】 订单添加附件报无法添加附件
【解答】 附件存储位置空间不够导致的
【问题】 业务部门要在订单里面做个一标记还要通过跑需求带到工单里面，订单里面哪个字段可以用？
【解答】 录入客户订单-“交易信息（二）里面的备注”字段，以及“其他备注里面的备注字段”都是是可以带到工单上面；但是强调下，发放LRP工单的时候不能勾选合并发放，如果是合并发放那么这里的信息是带不到工单里面的。
【问题】 业务部门要在订单里面做个一标记还要通过跑需求带到工单里面，订单里面哪个字段可以用？
【解答】 其中备注信息是可以带到工单工艺里面的
【问题】 录入客户订单选择了某个业务员后单身预测编号开窗就显示了3个，但是选择另外一个业务员后，单身的预测编号开窗有十几个
【解答】 预测编号是销售预测录入的，会维护相应的业务员，所以录入订单时会核对订单上的业务员和销售预测上的是否一致
【问题】 唛头信息是否可以自行设计？
【解答】 可以在出口管理—录入客户唛头作业中自行设置，并且也可以传入唛头图片
【问题】 录入客户订单，要给予一定的折扣，折扣率是在哪里设定？
【解答】 可以在订单单身直接修改折扣率，也可以对某一客户设置统一的折扣率。
【问题】 录入客户订单作业单身的包装方式在哪里可以录入
【解答】 在出口管理子系统-基础设置-录入商品包装作业中可以录入需要的包装方式
【问题】 销货单复制订单时只带出了一笔信息，订单单身有两笔信息
【解答】 订单单身没有带出的那笔信息税率跟单头不一样，客户开两张订单后解决
【问题】 录入工作中心成本中人工成本、制造费用、人工小时、机器小时是什么意思？
【解答】 人工成本：此工作中心当月的总人工成本.制造费用：此工作中心当月的总制造费用.人工小时：此工作中心当月的总人工小时.自动计算单位人工=人工成本/人工小时. 机器小时：此工作中心当月的总机器小时.
【问题】 录入工作中心成本中当输入制造费用和机器小时时，单位制费仍为0
【解答】 录入工作中心中制费分摊依据选择是是人时，所以工作中心成本中的单位制造费用=制造费用/人工小时，而人工小时是0，所以单位制造费用为0
【问题】 在成本计算子系统，如果工单在本期只有报废数量没有生产入库的话，那么工单的成本怎么处理？
【解答】 这部分需要切产成品成本，则在存货切一张调整单然后借：产成品 贷：生产成本
【问题】 维护产品成本中的单位人工成本是怎么算出来的
【解答】 单位人工成本=人工成本/（生产入库+委外进货+人工制费在制约量）
【问题】 工单在产品成本明细表有两个品号成本异常，单位成本异常增大
【解答】 按照在制约量计算的逻辑来检查是没有问题的，查询产成品的BOM组成，发现其中有一个采购件的单位成本很大，这个就是产成品的单位成本增大的原因，而该采购件之所以成本很大，是因为有一笔进货单导致
【问题】 系统的打印作业，可否设置成一页纸打印多张凭证？
【解答】 纸张样式选择qrNone。
【问题】 打印自定义报表没有响应，打不开
【解答】 任务管理器中有一个RGRR01S的进程在运行着，关闭该进程，打印自定义报表作业立即弹出来了，s_dsbin中存在这个的元件，将其重命名，然后再打开打印自定义报表作业就正常了
【问题】 一个客户端今天打开作业时常报BMP错误，询问得知昨天刚升级了360.
【解答】 这是之前360和易飞临时文件上出现的问题，处理办法：关掉360自动防御功能，或者升级360到最新版本并更新LDRESD5到system32下面即可。
【问题】 在繁体机器上打开后台处理的报表显示都是乱码，简体机器是正常的
【解答】 在客户端添加ODBC数据源-系统DNS-PostgreSQL-配置-Datasource-Connect Settings:SET CLIENT_ENCODING=GBK
【问题】 单据附件的存放路径想修改需要改哪里?
【解答】 修改服务器以及客户端的conductor\S_Dsbin DMSS配置文件 conductor\C_Dsbin DMSC配置文件.
【问题】 检视类别:系统+功能，在作业菜单编辑器中的修改按钮是灰色的，不能添加个案程序了。
【解答】 按Ctrl+Shift+F11快捷键就可修改, 然后在链接资源中选择个案程序就可以了。
【问题】 打印作业单头【公司名称】是抓取哪的字段？
【解答】 抓取的是录入公司信息中的【公司全称】，告诉客户录入公司信息和录入多公司信息中的公司编号需一致，才能在打印作业单头显示公司名称。
【问题】 菜单编辑器中，设计好一个菜单，如何将该菜单样式复制给其他用户？
【解答】 教客户在菜单编辑器中，点击工具栏【文件】–【另存为】，选择类型为用户菜单，开窗选择特定的用户即可，另一个类型是群组菜单，另存为之后，该群组所有人员都会使用该菜单样式
【问题】 新安装的客户端，打开易飞报错：报表数据库连接失败
【解答】 打开控制面板–管理工具–数据源ODBC–系统DSN–PostgreSQL,点击配置，查看配置参数设置，客户确认IP地址有误，修改成正确的IP地址后，确定，重新登陆易飞，可以正常开启了
【问题】 YIFICONFIG无法定位程序输入点… 于动态链接库
【解答】 更新文件后报表数据库能拼通，数据库连接字符串无效。添加一个数据源驱动后再重新安装易飞问题解决
【问题】 固定资产有200多项左右，2月份的折旧单做了，但是做3月份和3月份之后的折旧单的时候，只生成了50多笔折旧单，许多固定资产没有生成折旧单
【解答】 因为是2月份很多的固定资产折旧单没有审核，2月份的固定资产折旧单没有审核的话，做3月份的资产折旧是无符合信息的，把2月份的资产折旧单都进行审核，再做3月份的自动摊提折旧，所有的资产都可以生成折旧单了
【问题】 录入资产信息审核时提示：There is no ConfirmDate！
【解答】 设置固定资产参数中信息为空，维护好相应信息后，审核正常。
【问题】 录入资产信息中的预计净残值计算逻辑不对，不等于取得成本*净残值率（资产参数中设置的净残值率为10%）
【解答】 该资产信息对应的资产类别为0001，有针对该资产类别专门设定净残值率%，所以预计净残值计算时先抓取的是资产类别中的净残值率%，若这里没有设置的话，则抓取资产参数中的净残值率10%
【问题】 资产信息中的保管人员以及部门是全****
【解答】 资产合并生成的，如果有请购就会产生保管人员以及部门，如果没有请购单就是全**，需要转移单补进去；如果资产进货单上没有关联到那张资产采购单的序号也会导致保管人员以及部门是全**
【问题】 资产信息已经审核并有后期折旧信息，现如何修改资产信息上的资产类别
【解答】 点击资产信息作业上的更改资产信息按钮，在折旧信息处修改资产类别即可
【问题】 资产折旧中的折旧额是怎么计算的，折旧方法为1.平均年限法
【解答】 折旧额(MONEY)=[取得成本(MB020)+改良成本(MB021)-累积折旧(MB029)-预计净残值(MB022)-减值准备(MB056)]/未摊月数(MB015)
【问题】 资产报废单无法审核，提示不能审核XX单据日期之前
【解答】 那张单据是折旧单，审核日期选择该折旧日期之后就可以了
【问题】 固定资产需外借如何处理？
【解答】 可以通过资产外送来实现，后续需退回用资产收回单处理即可
【问题】 资产折旧单生产固定资产底稿时可以汇总生成到一张底稿上么
【解答】 不可以，底稿都是逐张生成的，可以汇总生成凭证
【问题】 做完资产减值准备后，如果要撤销怎么办
【解答】 撤销时可做资产调整单，对账面价值和减值准备的金额进行调整即可
【问题】 E-BOM展阶的时候展出来的是正式BOM中的下阶品号!
【解答】 原因存在于MK003=品号3Y0192601A的MK019=2导致的,而3Y0192601A在品号信息中录入的，不是工程BOM转的。修改为MK019=1之后展出来的数据正确了
【问题】 计算标准成本“材料成本以最近进价计算”不勾选，则以什么来计算材料成本
【解答】 品号信息–会计页签的“单位标准材料成本”计算
【问题】 录入BOM里面插件位置1是K1—K20 ,但是单阶材料用量清单和多阶材料用量清单这个栏位都显示的是K1|K20 ,二边不一致
【解答】 如果按键盘上面的在shift+‘-’横杠就会比较长，这个时候确实不能正常显示；建议把输入法调整到默认的状态然后修改一下这个横杠，不要这么长直接是这个横线：“-”这样就可以正常打印了
【问题】 BOM变更单审核时报错：工单单身信息不可同元件、同工艺、同生效日
【解答】 查看变更单，客户新增的一个品号有自己的BOM，其中一个元件品号与变更单主件品号的某一个元件信息完全相同，更改其生效日，没问题了
【问题】 E-BOM尾阶标准成本表中标准材料是如何计算的？
【解答】 若正式品号成本计算依据为标准成本则标准材料=标准用量*品号信息中标准进价或工程品号中标准进价，若计算依据为标准成本则标准材料=标准用量*品号信息中标准成本合计。
【问题】 要把仓库由存货仓改为非存货仓，要怎么做？
【解答】 先把存货仓中的库存调整出库，再修改仓库的性质为非存货仓，再把对应的库存调整到对应的仓库中去
【问题】 设置订单单据性质-销货单，编码方式是月编，但现在新增单据的单号是086，而2月的单据销货单现只有100多笔。 一般库存交易单据也是如此（显示为***），但生产入库单就没问题.
【解答】 因为这三个单据性质以前是日编，客户在改成了月编，而一般库存交易单据和销货单在修改之前已有号的单据，所以后续录单据时会在已有单号上自动累加，从下个月就会正常地月编。
【问题】 录入报价单,凭证格式可供选择的多于打印报价单中的凭证格式
【解答】 录入报价单中的凭证格式抓取的来源是DSCSYS-Warrant,查询DSCSYS-Warrant，发现有很多凭证代号一样的记录，但是程序类型代号不一样，这个就是原因
【问题】 录入报价单,凭证格式可供选择的多于打印报价单中的凭证格式
【解答】 而之所以程序类型代号不一样，那是因为当筛选界面条件不一致时，会涉及多张凭证底图，每张凭证底图都会有个程序代号，所以当程序代号不一样时可以建立相同凭证代号的凭证格式
【问题】 2010年1月份录了一张报价单，但是生效日期是2010-01-01，失效日期是2010-01-31，现在做2月份的单据，那么是不是要重新做报价单？这个品号2009-12-01存在报价单的，失效日期是空的。
【解答】 客户的报价单是更新核价的，所以不需要做报价单了。系统现在抓单价，会自动判断生效日期最近的，但是还没有失效的单价，那么会自动抓到12月份的报价单的单价。
【问题】 某一用户已经有了录入用户权限的信息，现在无法做复制其他用户权限
【解答】 让客户在录入用户权限中将该用户权限信息删除后再执行复制用户权限作业即可
【问题】 用户权限明细表中有很多表头为空白的字段,是否异常
【解答】 这些空白的字段表示组权限和他组权限分别对应的查询，更改，删除，审核，撤销审核和作废等信息
【问题】 新建公司帐套提示：d:\Microsoft SQL Server\MSSQL\date\ exists!
【解答】 BEIJING名称的数据库已经存在，删除后重新新建还是有报错，查看发现D盘空间不足，删除一下无用文件后，现在新建可以了
【问题】 如何查看系统中的品号建立了多少个
【解答】 可以通过作业查询记录数来查看INVMB表中的信息笔数或者在查询分析器中执行SELECT COUNT(*) from INVMB即可
【问题】 自动生成会计凭证勾选同底稿科目汇总与不勾选相差一万多
【解答】 客户是直接拿生成的凭证单头的借方和贷方的金额来对比，因为有些科目在底稿里面有借有贷，如果分凭证产生，看总的借，贷当然会不等，实际上分单身科目看是一致的
【问题】 有一张库存交易单已抛转分录，有分录底稿，但找不到凭证,分录底稿中也没有凭证号。
【解答】 维护分录底稿中的抛转状态为未抛转，是由于没有抛转凭证造成的
【问题】 自动生成分录底稿选择不到单别3408
【解答】 因为3408单别没有设置分录性质，所以此处选择不到
【问题】 有一张销货单抛不成销货成本的分录？
【解答】 因为在维护库存交易明细中的单位成本为0。
【问题】 客户反映单别为1101单据抛转不过去，以前都是可以抛转的
【解答】 同科目的总金额为0，所以抛转不了
【问题】 底稿生成会计凭证的时候,抛转异常摘要不可空白
【解答】 IF 会计系统参数档.凭证每笔分录必须有摘要(MC030)=3.摘要为空不可保存,当摘要为空的时候就会有这样的异常
【问题】 自动生成会计凭证，无法生成
【解答】 同一个底稿批号有将近1000笔记录，其中有21笔底稿有问题，存货科目空缺，在执行自动生成会计凭证时又有勾选同底稿不同单别汇总生成，故无法生成凭证，将该勾取消，可以将科目正常的分录底稿抛转凭证，而科目异常的底稿请维护维护好科目再抛转
【问题】 暂估方式是月初回冲，暂估核算单的底稿可以生成凭证，回冲的底稿却不能生成凭证
【解答】 暂估核算单是2月的，与回冲底稿一同生成凭证的时候，所选择的凭证年月是2月1日至2月28日，所以只能够将暂估核算单的底稿生成凭证，而回冲的底稿凭证日期是3月份的，不会同时生成，不限定凭证日期再抛转，没有问题了
【问题】 设置分录性质-销售发票，里面的营业税会计科目来源和税金附加科目来源，一般什么时候用到？
【解答】 当销售发票的发票类型为D.服务性发票的时候，税种默认不计税，但是允许输入税率，这个税额不是应交税，而是服务税。这个时候生成分录两个序号，一个是借应收科目，贷收入科目；另外一个序号是借营业税会计科目，贷主营业务税金及附加科目,金额为税率*金额
【问题】 退款单的分录性质在哪里设置?
【解答】 在设置分录性质-收款单中设置退款单的分录性质。
【问题】 暂估方式为月初回冲，2009-12的暂估核算单抛分录时没有建立2010年的会计期间，现在维护会计期间了，暂估分录底稿还是无法抛转凭证
【解答】 因为抛分录时没有建立2010年的会计期间，所以导致分录底稿中凭证日期为空，所以抛转不了凭证，从后台维护凭证日期为，抛转凭证OK
【问题】 核对委外加工物资，需要抛转哪些单据？
【解答】 委外领料单、委外退料单、委外进成本、委外退成本，和采购发票抛转委外进退费用
【问题】 队列控制台中所有报表都打不开了，打开按钮是灰色的
【解答】 重装过报表数据库，所以之前的报表打不开了
【问题】 客户端安装windows7操作系统后，易飞连接不上了?有需要设置的吗？右边的PostgreSQL设置好后，无法保存，保存报错：CONFIGSYSDSN:Unable to create a data source for the PostgreSQLdriver:不能写到注册表的错误代码为：-59
【解答】 yifeiconfig的PostgreSQL设置好后无法保存报错：CONFIGSYSDSN:Unable to create a data source for the PostgreSQLdriver:不能写到注册表错误代码：-59，windows7系统安装后，先administrator安装易飞没有问题后再使用别的账号进入登录易飞，否则容易出问题。用administrator账号进yifeiconfig的PostgreSQL里面添加信息保存成功,进入易飞ok。
【问题】 为什么打开易飞的时候，提示：拒绝往来用户
【解答】 在服务器中的系统控制管理员中删除拒绝往来用户就可以了
【问题】 很多电脑打开作业报错：读取BMP错误
【解答】 这是和360最新版本的主动防御功能冲突导致的，请更新系统文件到C\WINDOWS\SYSTEM32下即可
【问题】 打印作业里，在设计凭证中，需要把页脚签核里对应的字段显示成其他内容，已经在元件检视器里修改了，但是预览还是空白。
【解答】 建议客户先录入页脚签核，设置好要显示出来的内容，然后在录入程序页脚签核里把对应程序要使用的页脚签核设置一下。
【问题】 一般单据中的备注字段可以输入多少的字符
【解答】 一般备注字段都是255个字符
【问题】 如何设置用户不能修改其他的菜单，如何给用户权限？
【解答】 在录入用户权限中不给用户DSMAINMENU菜单编辑器(公司级)的权限，用户只能修改自己的菜单，不能修改其他人的菜单，给用户DSMAINMENU菜单编辑器(公司级)的权限的话，就可以修改其他人的菜单
【问题】 易飞系统字体是否可以调大些
【解答】 不可以，系统本身不能调整字体的大小，建议调整屏幕分辨率
【问题】 销售发票生成分录底稿时生成 :0 records,rollbacks: 1 records
【解答】 连线查看，在销售发票中备注字段为235字节，设置分录底稿单据性质中，摘要字段选择了 6184，加起来的字段长度超过了系统上限255字节，所以不能生成分录底稿，在设置分录底稿性质中把备注字段（4）去掉之后可以正常的抛分录底稿了
【问题】 检视类别只想看到系统+功能，把其他的屏蔽掉，但是不删除其他作业清单
【解答】 将服务器上的Conductor设置只读共享，再在客户端设置Conductor\c_dsbin\文件中【Menu 】系统+功能=\\服务器IP地址\Conductor\c_dsbin\，其他的作业清单就不要设置了。此操作仅该台客户端有效，若其他客户端也需要实现这样的功能，则需要将mainmenu覆盖其他电脑
【问题】 重装服务器之后，登陆易飞没有公司的数据库了。 拼MMSQL报错：连接字符串属性无效，拼PostgreSQL报错：Could not connect server, could not connect reomote of socket.
【解答】 重装之后直接在SQL SERVER里把数据库还原了，但在易飞里没有建立对应的公司别。用DATAVIEWER在DSCMB里新增公司别和数据库，检查服务器的SOCKETSERVER有开启211端口，将防火墙关闭，再登陆易飞使用可以了。
【问题】 易飞开启报错：Error loading .
【解答】 将正常机器的文件覆盖到有问题的机器上的system文件夹和system32文件夹中，可以正常开启了
【问题】 易飞打不开，ADO连接失败，Yeifeiconfig测试报错：DBNMPNTW连接忙碌中。
【解答】 控制面板—管理工具—数据源—系统DSN中添加SQL服务，OK。
【问题】 打印凭证里金额的小数取位在哪设置？为什么有的是两位，有的是一位，有的就没有？而且可不可以显示大写金额？
【解答】 在元件检视器-全部-显示格式修改一致即可，比如.大写金额在元件检视器里有对应字段的大写格式
【问题】 录入会计凭证中，科目有做部门管理，部门也有相应的信息，可是部门开窗无符合信息。
【解答】 录入科目/部门限制中，更改相应的会计科目截止限定部门编号输入zzzzzz
【问题】 在会计月结处按CTRL+SHIFT+F6不能反月结.
【解答】 客户的现行年月是,而关账年月是,所以不能反月结到,需要把关账年月往前调，调成月之后就可以反月结了
【问题】 执行1月会计月结提示：结账月份存在未过账凭证，但实际凭证已都过账
【解答】 凭证日期(TA003)<=截止日期(MH004) AND 审核码(TA010)<>V AND 过账码(TA011)<>Y 则会提示”结账月份存在未过账凭证！”，在200912月有一张金额为0的年结凭证没有过账,将发生额
为0的凭证删除后再执行1月月结正常
【问题】 会计月结提示存在未过账凭证，执行了整批过账和重新过账还是不行。
【解答】 执行会计月结，勾选生成LOG文档，查LOG档还有91张月的凭证未过账。会计现行期间虽然是，但此会计期间起始日期是截止日期是而且因为客户启用的出 纳管理，所以这91张凭证需要先出纳，然后过账，然后才能月结。
【问题】 做月结的时候提示：本期损益科目不可空白
【解答】 在设置会计参数中没有设置本期损益科目和上期损益科目，设置好后就好了
【问题】 资产负债表跑出的金额全部是负数
【解答】 因为来源设置成了“当期借方发生额（变号）”,而变号的意思就是改变原有的金额符号，所以针对客户的情况，来源应该选择“当期借方发生额”
【问题】 2009年12月月末资产负债表平但2010年1月初资产负债表不平
【解答】 科目余额表也不平，查看科目余额表发现12月月末是不平的，12月期初是平的，让客户执行会计异常检查表将异常排除,再执行12月份的月结到1月份后就对了
【问题】 资产负债表和损益表有些科目的金额是负数
【解答】 检查公式设定是否有问题，以及会计科目的余额借贷类是否反向了，最后发现是科目的报表借贷类设定错了，负债类的科目全部跑到借方了，但是录入会计科目无法修改报表借贷类，告诉客户若报表借贷类错了的话修改该科目上级分类科目的报表借贷类即可，若余额借贷类错了的话修改对应的科目的余额借贷类即可
【问题】 还原的一个测试库中打印记账凭证公司名称打印不出来，其他的帐套中都没有问题
【解答】 公司帐套中CMSML中ML001和DSCMB MB001中不一致，修改为一致之后可以了
【问题】 核算项目明细帐在选择打印外币的时候原币为0本币不为0
【解答】 没有选择币种,所以不显示原币金额，选择币种以后就可以了
【问题】 多栏式明细账中的方案编号来源哪里
【解答】 通过作业“自定义多栏帐”定义，分析明细科目可以通过工具栏中的“自动编制分析栏目”按钮进行编制，而无需一个一个输入
【问题】 为什么2010-02-28资产负债表中资产期末数比负债和股东权益合计的期末数大？
【解答】 4105制造费用没有在录入报表格式中，把4105的制造费用结转到4101生产成本的科目中，再跑报表即可
【问题】 1.是否操作易飞作业上机记录中就会有记录？ 2.数据日志与上机日志存放在后台哪张数据表中？
【解答】 只要有用户打开作业上机记录中就会记录相关数据。数据日志存放在公司别数据库下的ADMTB中，上机日志存放在DSCSYS—WORKLOG中。
【问题】 录入资产减值准备中，减值准备调整方向调减选择不到
【解答】 为配合《2006年新会计准则》的修改，减值准备调整方向不能修改且只能调增
【问题】 应付暂估方式是月初回冲，现在做2010年01月份的账，发现12月份的暂估01月份没有回冲？
【解答】 维护分录底稿里存在分录抛转码为N的一张暂估回冲单没有抛凭证，把这张底稿抛凭证到01月份就可以了。抛凭证的时候，提示无信息连线查看，发现底稿的凭证日期为空导致，后台补上后，抛转凭证就ok了。凭证日期为空是抛底稿的时候还没有维护2010年的会计期间导致的
【问题】 做采购发票，来源为退货单，应该是蓝字还是红字？
【解答】 为红字，单身金额虽为正数，但红字代表负数，这样就相当于应付账款减少。
【问题】 录入采购发票选择供应商编号后会报错：此人不存在或职务分类不符
【解答】 在录入职务类别中没有设置供应商编号对应的采购人员的职务(职务分类4.采购)
【问题】 录入采购发票单身的开票数量开票单价无法输入。
【解答】 设计自定义画面里这两个栏位勾选了只读，所以输入不了。
【问题】 点录入采购发票单头中的付款信息查询按钮时：报无开启作用的权限，应该赋予什么作业的权限
【解答】 录入采购发票单头中的付款信息查询按钮，查询到是维护核销明细的信息，在录入用户权限
中要赋予ACPI12的查询权限
【问题】 录入采购发票单身的会计科目从哪来的？可不可以自动带出来，而不用每次都手动输入？
【解答】 可以的，它是抓取品号信息里对应的品号类别中的存货会计科目，需要首先在录入品号类别里设置好存货会计科目
【问题】 录入采购发票选进货单后报错：此交易已做暂估，在暂估年月不可再对其开票！
【解答】 选的是1月已进行暂估的进货单，而发票的单据日期是故报错，需要应付系统月结到2月再对此进货单做发票
【问题】 最新采购发票的程序导致采购发票单号可以修改，可否限制？
【解答】 在设计自定义画面里将采购发票单号设为只读字段后就不可更改
【问题】 采购发票单身中的原币价差是怎么得来的？
【解答】 原币价差=原币税前金额（税前开票单价*开票数量）-本次结账原币税前金额（单身中此字段为隐藏字段=税前进货单价*开票数量）。查看客户的进货单是应税内含，但是在采购发票单身中的原币税额为0，这样原币税前金额就与进货单的原币税前金额不一致，形成原币价差
【问题】 录入付款单单身的应付科目每次都要手动输入，无法自动带出来，在哪里设置
【解答】 应付科目优先抓取录入供应商信息中的应付科目，其次抓取设置应付子系统参数中的应付科目，因这两处都未设置，故无法带出来
【问题】 设置应付子系统参数中的启用暂估账款核算管理是灰色的，是什么原因？
【解答】 设置公用参数中的成本计价方式是标准成本制，所以暂估账款核算管理是灰色的
【问题】 采购进货的相关费用，比如运输费应该在哪里录入？
【解答】 在应付子系统的录入费用发票
【问题】 录入费用结算单录入单身时筛选不到已审核的一张进货单
【解答】 选择不到的进货单单身验收日期大于了库存现行年月，所以筛选不到。录入费用结算单筛选进货单的条件是：供应商相同，进货单单身审核码=Y且验收日期=库存现行年月，还有当月未抛
分录
【问题】 采购发票明细表无法查看品号明细
【解答】 选择高级选项中“打印发票明细”即可
【问题】 到款核销如何执行
【解答】 当预收款未核销，或者收款单（未勾选实时核销）才可以在到款核销时显示在到款栏位，当发票未收款才可以显示在应收款栏位中，只有两个栏位都有数据才可以核销,到款金额必须与应收
款金额一致才可以核销，当到款金额和应收款金额不一致时可以修改到款的核销金额与应收款金额一致再核销
【问题】 维护核销明细信息的所有作业权限都给了用户，但在进行反核销时提示无作业权限。
【解答】 还需给该用户ACRB15的权限
【问题】 录入销售发票怎样设置可以容许销货客户和开票客户不同。
【解答】 在【设置应收单据性质】中查询出该销售发票的单别，勾选销货客户与发票客户可不同。
【问题】 应收冲应付的时候,报”没有设定冲应付账款单别!”
【解答】 设置应收单据性质里要设置收款单的对应付款单别
【问题】 销售发票单身来源为销退和冲减预开发票时开窗无符合信息
【解答】 给客户汇入ADMMI-ACRTA-17、ADMMI-COPTJ-02即可
【问题】 销售发票单身的原币已核销金额和本币已核销金额为什么都为0.
【解答】 如果收款核销方式选择的是按单据，则只回写销售发票单尾的原币已核销金额和本币已核销金额。如果收款核销方式选择的是按产品，则销售发票单身和单尾的原币已核销金额和本币已核销 金额都回写。
【问题】 张销货单230-090670在录入对应的销售发票的时候报Invalid variant type conversion.
【解答】 客户的销货单的已开票数量为NULL值,修改为0之后就不报错了
【问题】 需要开一张价税合计为100000的销售发票，单价不能变动，可以调整数量，但是根据价税合计和单价计算的数量有循环小数，该如何做
【解答】 可以将数量取整，得出整数部分的价税合计，然后增加一笔来源为其他的数据，价税合计值补足前面数量小数部分所计算得来的值
【问题】 有一张销货单只有赠品数量，没有销货数量和金额，录入采购发票的时候开窗选不到该进货单。
【解答】 销货数量为0，赠备品数量不为0，销货单审核时会将开票码置为Y，所以在录入销售发票作业里就选不到这张进货单了。
【问题】 录入销售发票选择销货单后报错：输入的单位与库存单位或换算单位不符，请重新输入。
【解答】 是因为销货单单身品号的单位与录入品号信息里的单位不一样。可以把销货单撤审，把单位改成和品号信息里的一致就可以了。
【问题】 录入收款单时有一张发票开窗找不到
【解答】 连线查看，客户的该张销售发票已经整张核销了，所以选择不到
【问题】 客户对账单中本年累计是如何计算的？应收账款明细账中本年累计是如何计算出来的？
【解答】 原币本期应收金额[本年累计]=上一笔原币本期应收金额[本年累计]+本币[本期合计]，即本年累计是抓上月的本年累计加总本期发生得到。对账单中本年累计只对本年度的原币本期借方发生
额做累加，不考虑上一年度的本年累计；而应付账款明细账中本年累计是指与客户发生交易以来全部原币借方发生额的累加，不分年度。
【问题】 应收应付对冲的流程是怎么做的
【解答】 先建立应收应付的客户供应商关系，然后录入应收应付对冲单，选择相应的采购发票和销售发票即可
【问题】 预计到期/超期应收账款明细表中的预计到期和超期是如何计算的？
【解答】 1.预计到期账款:前端条件:截止预计收款日期<=预收款日(TA020)<(前端条件:截止预计收款日期+前端条件:预计到期天数)) OR (预收款日(TA020)=) 2.超期账款:(预收款日(TA020)<=(前
端条件:截止预计收款日期-前端条件:最少超期天数) OR (预收款日(TA020)=)
【问题】 打印自定义会计报表-资产负债表怎么打印出来制表人，日期区间等信息？
【解答】 自定义会计报表-表头格式自定义设置
【问题】 打印工单点击设计凭证报错：method GetPACKSIZE not supported by automation object
【解答】 把C-dsbin中文件的ComputerName修改为即可
【问题】 工单需求检视表打印的工单产品品号和材料品号不是一一对应的。
【解答】 是不对应的，该报表是将需检视的所有工单对应的品号的需求状况汇总后显示出来，报表左边的工单是按工单单别单号排列右边的材料品号是根据汇总后的品号升序排列，不按工单和材料品号对应排列。工单需求检视表提供的是检视工单对应的材料品号的需求情况，重点是所需材料的需求量。
【问题】 有一张委外退货单，在供应商加工明细表跑不出来？难道是因为委外退货单没有核对工单吗？
【解答】 此报表和核对工单没有关系。没跑出来是因为前端条件忘记改了，查的是委外进货的，改成委外退货就好了。
【问题】 1.拋转多角贸易基本资料,订单流程编号抛转不了，0笔信息，显示：“Commits: 0 Records, RollBacks: 1 Records; ” 2.拋转多角贸易基本资料,采购流程编号抛转不了
【解答】 1.没有载入多角贸易抛转格式，载入格式之后可以抛转了；2.流程编号选的不对
【问题】 从请购单生成采购单时,请购单的单位是g，但是生成采购单后变成了pcs，是什么原因？
【解答】 请购单的单位默认带的是品号信息中的库存单位，请购单审核后写到维护请购信息中的采购单位带的是品号信息中的采购单位，如果品号信息中的库存单位和采购单位不一致的话，那么请购单的单位就与采购单的单位不一致；如果请购单的单位要与采购单的单位一致的话，需要在维护请购信息中修改
单位
【问题】 维护请购信息中的维护采购日是抓哪里的日期？
【解答】 若请购单是通过LRP抛转，在发放LRP采购单的高级选项里如果指定发放采购日，那维护请购信息中的维护采购日就是这里的指定采购日，如果勾选按采购日发放，那请购单的维护采购日则会取维护批次采购计划中的采购日；若请购单是手动录入的则维护采购日即为请购单的单据日期。
【问题】 进货单回写最近进价，不管是否含税，回写的时候都是换算成不含税单价
【解答】 计算标准成本取最近近价时，抓取税率错误如厂商内含税率6%，进货单单价1元，审核进货单后回写品号采购资料（二），最近近价（含税勾选）是1元，可在计算标准成本时确是抓取品号是成本 1/=,然而正确的成本价应是1/=,因此修改逻辑回写最近进价都是不含税单
【问题】 采购单单价带的不对,核价是，供应商料件价格档里面也是这个,采购单带出来的单价却是
【解答】 该采购单对应的供应商没有核价信息取品号信息最近进价，最近进价不含税是，这样换算为含税单价就是
【问题】 有两张采购单，品号一模一样，单价也一样，但是采购数量大的金额却比较少，为什么？
【解答】 单据的金额不等于采购数量*单价，而是计价数量*单价，采购数量小的单据计价数量比较大
【问题】 采购系统中的单价信息是对应权限中的成本还是售价
【解答】 采购系统和销售系统的单价信息都是对应售价权限，而存货系统中的成本才是对应成本权限
【问题】 进货时，数量大于采购数量，如何操作
【解答】 建议通过采购变更单变更采购数量，然后进货，或者品号信息中超收管理不打勾，这样也可以录入进货数量大于采购数量
【问题】 录入进货单中的输入货款不能修改,是灰色的
【解答】 在录入用户权限中把进货单的售价的权限隐藏了，售价的权限设置为一般就可以了
【问题】 进货单删除单身一笔删不掉
【解答】 这张进货单单身那一笔信息已经存在于进货检验单里面了，要是有了检验单了就删不掉了。
【问题】 进货时有赠品在进货单中如何输入？
【解答】 可以在进货单单身的进货数量字段输入正品+赠品的数量而计价数量字段输入正品数量，这样赠品入库就只计数量不计成本了
【问题】 跑供应商ABC分析表怎么没有信息？
【解答】 此报表需要先运行采购管理子系统-期末处理-“更新供应商每月统计信息”才可以有信息的。
【问题】 供应商供货统计表中的进货笔数是如何算出的，与采购单有关联吗
【解答】 进货笔数是进货单单身的信息笔数合计值，更新供应商月统计信息后进货笔数才会正确，与采购单没有关联
【问题】 转移单、入库单什么时候生成工单里面的入库单和委外进货单？
【解答】 1、转移单（单别核对委外），当从委外供应商转入到工作中心，那么会同时产生一张委外进货单；2、录入入库单，当从工作中心转移到仓库，会在工单委外系统产生一张生产入库单；3、录入入库单，当从委外供应商转移到仓库，会在工单委外系统产生一张委外进货单。4、录入转移单(核对委外)，当从工作中心，退回返工到委外供应商那边，会生成一张委外退货单。
【问题】 在录入转移单单身没有找到投入人时和投入机时的字段
【解答】 设置工艺参数中设置的工时搜集依据是报工单，让其修改为转移单即可
【问题】 打印库存盘点卡是否可以二边打印不一样的品号？客户是用3联的纸在打所以不需要一张打2个一样的?
【解答】 可以的，高级选项勾选”一品号打印一张盘点卡”
【问题】 月初回冲后没有生成下月月初的冲销凭证
【解答】 客户未设置2010年的期间，重新设置后将凭证底稿全部还原后再重新生成即可
【问题】 LRP客供料纳入计算，在非存货仓的客供料也算吗？
【解答】 算的,只要仓库纳入可用量计算了就会算
【问题】 供应商供料不能出现在领料单里面，但是算成本怎么会又要算领料单里面材料成本是供应商供料的
【解答】 供应商供料如果要做进货单来算成本，应该是通过厂供料自动扣料来自动产生进货单和领料单，算成本是要算的；如果直接算到加工费里面，不做进货那么就不需要领料，算成本是会考虑但是这个时候是没有领料成本的
【问题】 期初开账，工单在产品（未完工的）如何开账
【解答】 录入工单保存后审核前，点单头toolbar输入已领用量，可以维护工单单身材料领用了多少，还有一个toolbar输入产品已生产相关信息，可以输入工单已生产量等资料
【问题】 LRP发放工单提示：“处理完毕！抢单号一直失败，请稍后再运行！；Commits：1 Records，RollBacks：0 Records；；”只有部分计划被发放
【解答】 工单单号是日编的，且流水号3位，最多容许999笔单号信息，而现有计划笔数为4593，所以会有提示，重新设置工单编码方式或编码格式，再发放工单，没有问题了
【问题】 发放LRP工单的时候报错：‘单号抢号失败’
【解答】 要发放品号的BOM的核准状况是尚待核准的，把BOM的核准状况修改为已核准，再发放LRP工单就没有问题了
【问题】 现在将9月到11月的订单一起生成生产计划后，统一按当前系统日期为发放日期发放LRP工单，则预交货日在发放日期之前的产生的工单预计开工日和预计完工日都为发放日期当天而不是根据订单上的预交货日计算。
【解答】 若预交货日小于发放日期，系统会默认这些产品为急料，此时工单的预计开工日和预计完工日不再根据预交货日及相关数据来推算，而是直接默认发放日期为工单的预计开工日和预计完工日。若客户希望订单预交货日小于发放日期时发放的LRP工单预计开工日和预计完工日还根据订单预交货日来推算，可以将发放日期修改在订单预交货日之前再发放工单即可
【问题】 修改维护生产计划报错：材料品号字段不可空白
【解答】 因为有一个材料品号的核准状况被变更为不准交易了，所以报错
【问题】 维护生产计划拆分之后保存报:”update affected more than 1 record”
【解答】 自建的触发器有问题,禁用触发器之后OK
【问题】 批次采购计划里有料件的已发放量为负的，这个是怎么来的
【解答】 已发放量是有可能为负的,已发放量主要是在跑毛需求的时候，当同工单或者订单的采购计划或者生产计划发放之后，再次生成采购计划或者生产计划时，已发放料件的补充方式为补充差额的时候可以跑出已发放量。其中已发放量=已发放量-工单单身需领用量（该工单为生产计划中已经发放的工单）,所以当生产计划发放过工单，而采购计划里的料件没有发放采购单，来源为同张订单或者工单再跑毛需求的时候,采购计划里的料件会出现了负的已发放量
【问题】 维护采购计划作业,修改之后报错:该品号有进价控制，故金额不可高于单价上限率
【解答】 客户品号做了进价控制，并且设置的上限率是0%，那也就是说采购的价格是不能超过这个单价的，故报错
【问题】 客户把60数据库做完transdb后，放到70易飞上使用，现在跑生成批次需求计划报错:处理完毕！‘table’附近有语法错误。；CREATE TEMPTABLE ERROR!!;Commits：1 Records，RollBacks：0Records；；
【解答】 共用参数中，数量取位为空了，修改后，再跑lrp正常了。
【问题】 生产入库单中的入库数量和验收数量可否一起带出，不用手动录入验收数量
【解答】 将该品号的检验方式设置为免检就可以了
【问题】 未计算生产成本之前，生产入库单的单位成本如何抓取？
【解答】 生产入库单审核后会先抓取月档的单位成本，如果月档没有单位成本，会抓取录入品号信息中会计栏下面的标准单位成本，如果都没有单位成本就是0。
【问题】 委外进货单写到维护库存交易明细中的材料成本是如何计算的？
【解答】 如果该品号月档信息中存在单位成本—材料，则优先抓月档信息，然后根据进货数量计算出材料成本；若月档中没有，则抓品号信息中的标准材料成本来计算，如果都没有则为零。
【问题】 委外进货单上的加工费用其实是不需要付给供应商了，如何操作？
【解答】 录入后续采购发票金额为0 ，然后生成进货价差调整单，并抛转凭证即可，客户明白
【问题】 委外进货单没有输入单价导致无法暂估，现在必须撤销审核委外进货单修改单价吗
【解答】 没有必要，可以通过输入货款来输入单价信息，但是需要有输入货款的权限才可以。
【问题】 委外进货单的成本是审核的时候就有了，还是需要成本计算后才有的？
【解答】 委外进货单审核的时候，取上个月月档，所以当时的成本是有的，但是不准确；只有等到每月做完成本计算，这时，才按照工单料工费进行分摊计算，然后成本会被更新。
【问题】 成本异常检测表报错：E:材料品号低阶码小于产品品号低阶码
【解答】 E:材料品号低阶码小于产品品号低阶码是由于工单单身的材料品号没有建在产品品号的BOM里的原因
【问题】 成本异常检测表报错：E:残留期初成本
【解答】 E:残留期初成本：是由于上个月的工单有在制，当月无退料，指定完工造成的
【问题】 成本异常异常检测表后台处理之后，在队列控制台里面打不开
【解答】 服务器conductor文件夹设置为共享，修改里面的[Text Setting]指向服务器共享目录l:比如\\【问题】 直接原料明细表中的数量金额字段是怎么来的？
【解答】 如果选择打印金额=1.金额含料/工/费，那么数量等于符合信息的SUM(LA011*LA005*-1)，金额等于SUM(LA013*LA005*-1)；如果选择打印金额=2.金额仅含材料，那么数量等于符合条件的 SUM(LA011*LA005*-1)，金额等于SUM(LA017*LA005*-1)
【问题】 客供料的品号在录入品号信息里面的品号属性应该是什么？
【解答】 如果BOM中还有下阶那么就是自制，如果没有就是采购
【问题】 查询库存状况怎么查对应批号的发生明细和结余数量？
【解答】 查发生明细-“查批号交易”，查结余数量-“查各批库存量”
【问题】 仓库做了领料单A011，但是库存明细账查不到
【解答】 领料单没有审核
【问题】 成本调整单影响成本码为y时是怎么影响库存成本的？
【解答】 小y的成本调整单不会纳入计算月加权平均单价，而且也不被计算出的单价所更新，只影响期末的金额及单价。
【问题】 重计现有库存后台处理提示：有问题
【解答】 本机直接处理是没有问题的，查看队列工作控制台发现提示： 过旧，更新服务器上面这二个公用元件并注册即可
【问题】 现在做9月份月结，月底存货结转完之后，不小心又执行了一次，导致现在领料单审核都报
库存不足了。现在系统的现行年月还是2009-10月份。
【解答】 打开重计现有库存作业，从2009-09月份重计一次即可。
【问题】 月底成本计价对虚设件怎么处理的?
【解答】 月底成本计价的时候,对虚设件的处理和其他属性的料件一样处理的
【问题】 由于原材料需要补入成本，重新月底成本计价后，还需要计算生产成本么
【解答】 需要的，因为材料成本变化了，会导致产成品的成本波动，所以还需要计算生产成本
【问题】 自动生成进货价差调整单的调整年月是，但是存货现行年月是，什么原因？
【解答】 调整年月抓取的是应付现行年月
【问题】 没有发生过任何交易的品号在做自动生成抽盘料件的时候，能不能生成盘点信息？
【解答】 不能，盘点流程是针对有过交易的品号做的，即在品号信息中的品号仓库档有过交易信息才可以在该作业中录入，如果是新品号是录不进去的
【问题】 品号信息不能删除，数量已经为0？
【解答】 需将品号信息单身的仓库信息删除，就可以将品号删除了
【问题】 品号信息中品号图片的存放路径？
【解答】 品号图片会保存在C_DSBIN文件夹中文件里LocalPath所指向的文件夹中。品号图片开窗选择图片后在C:\DocLibrary文件夹中会自动生成一个.001的文件并把这个文件记录到中。
【问题】 品号图片是否能够批量上传？
【解答】 品号图片不能批量上传，只能一品号添加一个图片
【问题】 在录入库存交易单作业中，录入一般领料单，但是发现品号很多，有200多个，要一个个输入很麻烦，有没有简单方法？
【解答】 1、可以搭建一个虚拟BOM，然后在录入库存交易单单身品号F3开窗，这样就和做工单一样展料的；2、也可以建立虚拟工单（不需要生产的，只是做指令而已），然后在录入库存交易单单身品号F4开窗
【问题】 维护品号每月统计信息中工具栏上汇出资料转Excle含格式和不含格式的区别
【解答】 一般对于报表来说含格式和不含格式的区别在于：含格式会将页数分开，不含格式会将所有的页一并导出来；维护品号每月统计信息中工具栏上汇出资料转Excle含格式和不含格式导出的信息都不会分页，主要是含格式导出的表中字段是按文本形式显示出来的。
【问题】 查询库存状况，有个品号明明有销货单，但是查历史交易都没有信息？
【解答】 该品号没做存货管理
【问题】 批号交易追踪表中选择交易日期是指什么样的日期？
【解答】 品号批号信息档单身:交易日期符合区间者,指「批号信息录入作业」单身原始凭证的交易日期。比如品号对应批号发生的入库交易信息是在，那么在批号交易追踪表就可选择交易日期然后跑出的报表中就可以查看到该入库交易记录了。
【问题】 部门库存交易统计表中平均单价的计算逻辑？
【解答】 部门库存交易统计表中，平均单价(SUM3)＝累加(交易金额SUM2／交易数量SUM1)，交易金额(SUM2)=SUM(*入出别(LA005))，交易数量(SUM1)=SUM 传入 品号(TB004)、数量(LA011)*入出别(LA005)、库存数量(SUM1))
【问题】 上个月将仓库有存货仓该为了非存货仓，现在该非存货仓还有一些余额，该如何操作
【解答】 先将仓库性质改为存货仓，做一张y的调整单据把金额调整单其他存货仓中去，调整完毕后再将仓库改为非存货仓即可
【问题】 库存明细表中的单位成本是如何计算出来的？
【解答】 库存明细表里的单位成本=库存金额/库存数量，库存金额是品号每月统计档单身的月初成本+月初至交易日期的交易明细的累加，库存数量是品号每月统计单身的月初数量＋月初至信息日期的交易明
细的交易数量的累加。
【问题】 进耗存统计表中本期出库量和本期销货量是怎么来的？
【解答】 本期出库量是INVLA中交易别(LA014)=1, AND =-1的交易单据汇总；本期销货量是INVLA中交易别(LA014)=2, AND =-1的交易单据汇总。
【问题】 库存呆滞分析表里的库存数量和呆滞库存数量计算逻辑是什么？
【解答】 库存数量是输入的‘信息日期’这个时点的库存数量，而呆滞库存数量是呆滞时点（信息日期-呆滞月数）的库存数量。客户明白。